Ga naar hoofdinhoud

Factuurnummering

FlowForth gebruikt opeenvolgende nummering voor facturen en creditnota's. Nummers worden automatisch toegewezen wanneer je een factuur of creditnota verstuurt, wat zorgt voor een doorlopende, auditconforme reeks.

Hoe het werkt​

  • Wanneer je een factuur verstuurt, wordt het volgende beschikbare nummer automatisch toegewezen.
  • Factuurnummers volgen het formaat INV-00001, INV-00002, enz. (opgevuld met nullen tot 5 cijfers).
  • Creditnotanummers volgen het formaat CN-00001, CN-00002, enz.
  • Nummers lopen automatisch op — elke verzonden factuur krijgt het volgende nummer in de reeks.
  • Nummers zijn uniek per organisatie.
tip

Factuurnummers worden pas toegewezen wanneer een factuur wordt verzonden, niet wanneer deze als concept wordt aangemaakt. Dit voorkomt gaten in de nummerreeks door verwijderde concepten.

Het startnummer instellen​

Als je migreert vanuit een ander facturatiesysteem of je nummering wilt afstemmen op je bestaande nummering, kun je het volgende toe te wijzen nummer instellen.

Stap voor stap​

  1. Navigeer naar Settings > Integrations > E-Invoicing / Peppol.
  2. In de sectie Invoice Numbering zie je:
    • Next Invoice Number — Het nummer dat wordt toegewezen aan de volgende verzonden factuur.
    • Next Credit Note Number — Het nummer dat wordt toegewezen aan de volgende verzonden creditnota.
  3. Werk de waarden bij indien nodig. Een live-voorbeeld toont het geformateerde nummer (bijv. INV-00100).
  4. Klik op Save.

Factuurnummeringinstellingen met voorbeeld

Factuurnummeringinstellingen met voorbeeld

Voordat je begint​

Je hebt de rol Organization Admin nodig om nummeringinstellingen te wijzigen.

tip

Wijzig het startnummer alleen voordat je je eerste factuur verstuurt, of als je moet doorgaan vanaf een specifiek nummer na een migratie. Het wijzigen ervan nadat er al facturen zijn verstuurd, kan gaten of verwarring in je administratie veroorzaken.

Wat nu?​

Was this page helpful?